(재)경기도수원월드컵경기장관리재단 2026년 예산현황

◯ 세입 내역 : 15,752,345천원                            (단위 : 천원)

구 분	2025년		2026년		증감	증감율(%)
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
계	19,902,411	100%	15,752,345	100.00%	△4,150,066	20.85%
임대수익	7,383,564	37.10%	6,689,553	42.47%	△694,011	9.40%
시설사용료수익	484,180	2.43%	490,000	3.11%	5,820	1.20%
기타사업수익	2,544,727	12.79%	2,701,760	17.15%	157,033	6.17%
공공요금 등 수익	1,858,000	9.34%	1,858,000	11.80%	-	0.00%
예금이자 수익	684,909	3.43%	560,652	3.56%	△124,257	18.14%
기타자본적 수익	2,477,505	12.45%	1,662,122	10.55%	△815,383	32.91%
순세계잉여금	1,500,000	7.54%	1,000,000	6.35%	△500,000	33.33%
명시․사고이월	2,969,526	14.92%	790,258	5.02%	△2,179,268	73.39%

◯ 세출 내역 : 15,752,345천원                            (단위 : 천원)

구 분	2025년		2026년		증감	증감율(%)
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
계	19,902,411	100%	15,752,345	100.00%	△4,150,066	20.85%
인력운영비	2,636,712	13.25%	2,775,500	17.62%	138,788	5.26%
일반운영비	5,342,216	26.84%	5,400,834	34.29%	58,618	1.10%
여비	65,000	0.33%	75,000	0.48%	10,000	15.38%
위탁관리비	1,183,860	5.95%	1,480,135	9.40%	296,275	25.03%
업무추진비	42,000	0.21%	41,640	0.26%	△360	0.86%
관서업무비	8,940	0.04%	8,940	0.06%	-	0.00%
교육훈련비	31,750	0.16%	-	0.00%	△31,750	100.00%
평가급	241,000	1.21%	215,000	1.36%	△26,000	10.79%
행사‧홍보비	784,000	3.94%	1,361,000	8.64%	577,000	73.60%
복리후생비	385,214	1.94%	394,608	2.51%	9,394	2.44%
연구개발비	-	0.00%	222,000	1.41%	222,000	-
일반보상금	39,320	0.20%	32,320	0.21%	△7,000	17.80%
자본적지출 (시설비 및 자산취득비)	5,326,000	26.76%	2,265,400	14.00%	△3,060,600	57.47%
기타자본적지출 (시설수선충당금)	170,000	0.85%	170,000	1.00%	-	0.00%
기타자산취득	30,000	0.15%	-	0.00%	△30,000	100.00%
예비비	646,873	3.25%	519,710	3.30%	△127,163	19.66%
명시․사고이월	2,969,526	14.92%	790,258	5.02%	△2,179,268	73.39%