(재)경기도수원월드컵경기장관리재단 2025년 예산현황

◯ 세입 내역 : 19,902,411천원                            (단위 : 천원)

구 분	2024년		2025년		증감	증감율(%)
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
계	16,204,955	100%	19,902,411	100%	3,697,456	22.82%
임대수익	6,243,069	38.53%	7,383,564	37.10%	1,140,495	18.27%
시설사용료수익	464,180	2.86%	484,180	2.43%	20,000	4.31%
기타사업수익	1,457,706	9.00%	2,544,727	12.79%	1,087,021	74.57%
공공요금 등 수익	1,680,000	10.37%	1,858,000	9.34%	178,000	10.60%
예금이자 수익	467,000	2.88%	684,909	3.43%	217,909	46.66%
기타자본적 수익	1,377,000	8.50%	2,477,505	12.45%	1,100,505	79.92%
순세계잉여금	4,000,000	24.68%	1,500,000	7.54%	△2,500,000	62.50%
명시이월	516,000	3.18%	2,969,526	14.92%	2,453,526	475.49%

◯ 세출 내역 : 19,902,411천원                            (단위 : 천원)

구 분	2024년		2025년		증감	증감율(%)
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
계	16,204,955	100%	19,902,411	100%	3,697,456	22.82%
인력운영비	2,407,506	14.86%	2,636,712	13.25%	229,206	1.41%
일반운영비	4,846,080	29.90%	5,342,216	26.84%	496,136	3.06%
여비	57,000	0.35%	65,000	0.33%	8,000	0.05%
위탁관리비	1,075,400	6.64%	1,183,860	5.95%	108,460	0.67%
업무추진비	60,300	0.37%	42,000	0.21%	△18,300	0.11%
관서업무비	9,020	0.06%	8,940	0.04%	△80	0.00%
교육훈련비	30,200	0.19%	31,750	0.16%	1,550	0.01%
평가급	130,000	0.80%	241,000	1.21%	111,000	0.68%
행사‧홍보비	707,000	4.36%	784,000	3.94%	77,000	0.48%
복리후생비	342,800	2.12%	385,214	1.94%	42,414	0.26%
일반보상금	22,464	0.14%	39,320	0.20%	-	0.00%
자본적지출 (시설비 및 자산취득비)	5,320,120	32.83%	5,326,000	26.76%	16,856	0.10%
기타자본적지출 (시설수선충당금)	156,000	0.96%	170,000	0.85%	14,000	0.04%
기타자산취득	-	-	30,000	0.15%	30,000	0.09%
예비비	525,065	3.24%	646,873	3.25%	△121,808	0.19%
명시이월	516,000	3.18%	2,969,526	14.92%	2,453,526	0.75%