(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

2024년 예산현황

◯ 세입 내역 : 15,688백만원                              (단위 : 천원)

구 분	2023년		2024년		증감	증감율(%)
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
계	12,063,505	100%	15,688,955	100%	3,625,450	30.05%
임대수익	5,954,422	49.36%	6,243,069	39.79%	288,647	4.85%
시설사용료수익	456,996	3.79%	464,180	2.96%	7,184	1.57%
기타사업수익	977,087	8.10%	1,457,706	9.29%	480,619	49.19%
공공요금 등 수익	1,460,000	12.10%	1,680,000	10.71%	220,000	15.07%
예금이자 수익	245,000	2.03%	367,000	2.34%	122,000	49.80%
기타수익	70,000	0.58%	100,000	0.64%	30,000	42.86%
기타자본적 수익	1,200,000	9.95%	1,377,000	8.78%	177,000	14.75%
순세계잉여금	1,700,000	14.09%	4,000,000	25.49%	2,300,000	135.29%

◯ 세출 내역 : 15,688백만원                              (단위 : 천원)

구 분	2023년		2024년		증감	증감율(%)
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
계	12,063,505	100%	15,688,955	100%	3,625,450	30.05%
인력운영비	2,436,722	20.20%	2,407,506	15.35%	-29,216	-1.20%
일반운영비	4,289,592	35.56%	4,846,080	30.89%	556,488	12.98%
여비	25,000	0.21%	57,000	0.36%	32,000	128.00%
위탁관리비	1,214,546	10.07%	1,075,400	6.86%	-139,146	-11.46%
업무추진비	58,000	0.48%	60,300	0.38%	2,300	3.97%
관서업무비	8,740	0.07%	9,020	0.06%	280	3.20%
교육훈련비	30,200	0.25%	30,200	0.19%	-	-
성과급	100,000	0.83%	130,000	0.83%	30,000	30.00%
행사‧홍보비	285,000	2.36%	707,000	4.51%	422,000	148.07%
복리후생비	335,522	2.78%	342,800	2.18%	7,278	2.17%
연구개발비	44,000	0.36%	-	-	-44,000	-100%
일반보상금	18,000	0.15%	22,464	0.14%	4,464	24.80%
자본적지출 (시설비 및 자산취득비)	2,513,500	20.84%	5,320,120	33.91%	2,806,620	111.66%
기타자본적지출 (시설수선충당금)	150,000	1.24%	156,000	0.99%	6,000	4.00%
예비비	554,683	4.60%	525,065	3.35%	-29,618	-5.34%